| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn preplatok - vyúčtovanie 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32179,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 31.01.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:25.
